退货供应商
一、适用范围
目前适用于视翰公司使用，该菜单用于处理采购合同下物料向供应商退货的审批和出库流程。
二、核心逻辑
- 业务前提：需基于已存在的采购合同及对应的合同物料明细发起退货，无对应采购合同则无法创建退货出库单；
- 库存关联：申请退货的数据受限于当前物料的已验收数量，不可超量退货；
- 数据关联：退货出库单回同步扣减对应采购合同的待出库数据，并更新物料库存台账，同时记录退货历史数据。
三、操作步骤
1、新增退货申请
（1）点击页面左上角的「新增」按钮，进入填写“退货申请”表单页面；
（2）在申请表单中填写采购基本信息的内容。选择已审批通过的采购合同，页面会自动带出采购合同相关内容。
（3）点击「关联合同明细」按钮，选择要进行退货的物料；在列表中填写本次退给供应商的数量。
注意：表单中填写的“退给供应商数量”必须小于等于“可退数量"，才可正常提交。
（4）表单进入审批流程，直至审批通过。
2、创建出库单
（1）在列表上对已审批通过且要进行出库的数据，点击操作列中的「出库」按钮，进入“退货申请详情”页面
（2）点击「创建出库单」按钮，在弹窗中填写出库单对应内容，填写完成后点击「确认出库」按钮，即代表出库成功。
注意：表单中填写的“本次出库数量”必须小于“待出库数量”
3、供应商签收
供应商收到货物并且签收后，需在系统中记录签收相关信息。
（1）进入【发货签收】页面，筛选”出库类型“为”退货供应商“类型数据；
（2）选择需要要操作签收的数据，在操作列中点击「签收」按钮，上传签收单后确认签收；
4、查看退货供应商申请表单信息
（1）点击列表中的“申请单号”蓝色超链接，页面跳转退货供应商申请表单页面中；
（2）可以查看历史申请页面相关信息；
5、查看出库详情
（1）点击列表操作列上的「出库」按钮，进入出库详情页面；
（2）在详情中可以查看到”领用申请信息“、”申请物料清单及出库进度“、”出库单历史记录“等详情信息。